时间: 2025-08-17 20:47:34 | 作者: 产品展示
值得一提的是，大鹏工业是今年以来北交所净利润最低的一家上会企业，最新一年扣非归母净利润刚过3800万。
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司是我国领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商，产品及服务主要使用在于车辆动力总成、新能源三电系统等核心零部件的精密清洗领域，以满足下游客户的精密制造需求。同时，公司积极把握我国制造业高水平质量的发展趋势，在现有业务技术经验及市场资源等基础上，加速布局机器视觉检测产品，形成企业发展的第二曲线年设立以来，一直专注于为下游客户提供精密工业清洗的解决方案， 丰富的项目经验与试验数据积累是重要优势；同时于2019年在现存业务技术经验及市场资源等基础上布局机器视觉检测业务。截至本招股书说明书签署日，公司拥有授权专利87项，其中包括16项发明专利，另有软件著作权24项，29项正在申请尚未授权的发明专利。
1、控股股东、实际控制人公司本次发行前总股本为46,465,200股，其中公众股东持股2.15%；本次拟发行人民币普通股数量不超过15,000,000股股票（未考虑超额配售选择权的情况下），占发行后总股本的24.40%；本次发行完成后，公司公众股东持股为26.03%，比例不低于25%。
智能工业清洗设备生产研发基地项目（二期）、机器视觉检测设备研发中心项目、补充流动资金项目。
4、发行人的具体上市标准公司为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司。公司本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则》2.1.3 条之“（一）……最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。
根据公司盈利能力、可比公司的估值水平推算，预计发行时公司市值不低于2亿元， 公司2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低为3,810.98万元， 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）为12.84%，符合上述要求。
5、企业关注点公司系国家高新技术企业；自2017年以来一直被认定为黑龙江省企业技术中心；2022年被国家工信部评为新一代信息技术与制造业融合发展示范试点企业，同年被哈尔滨市工信局认定为哈尔滨市技术创新示范企业。工业精密清洗装备属于专用性强、专业特点明显、市场专业性强的定制化产品，报告期内代表性清洗设备产品机器人去毛刺设备、KH5T凸轮轴线五合一双电机一体壳清洗机因在品种、技术参数等方面具有首创性，分别于2020年、2021年、2023年被评定为黑龙江省“首台（套）”创新产品。
在机器视觉检验测试产品方面，2022年公司《汽车零部件加工缺陷检测与测量系统》项 目获得中央引导地方科技发展专项资金支持，同时与哈尔滨工业大学人工智能研究院共建机器视觉检测产业技术研究院；2023年公司研发课题《复杂工件视觉缺陷检测成像系统与软件工具》被认定为黑龙江科技厅科技攻关专项课题之一；2023年子公司华耐视获评省级新型研发机构；2024年3月“AI视觉在铸件检测系统的应用”技术被中国铸造业协会认定在铸造件生产的整体质量检测提升上达到国际先进水平。
秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的长期愿景，报告期内公司始终专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。基于2024年月均出货量和截至2024年末产能规模统计，公司均是中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商，前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为6%和7%。
同时，截至2024年末，公司是中国大陆12英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。公司产品已用于NAND Flash/DRAM/Nor Flash等存储芯片、CPU/GPU/手机SOC/嵌入式MCU等逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS等可实现数据计算、数据存储、数据传输、人机交互等核心功能的多品类芯片的量产制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车和机器人等人工智能时代下的各类智能终端。
1、控股股东、实际控制人截至本招股说明书签署日，奕斯伟集团直接持有公司12.73%的股份，为发行人第一大股东。公司实际控制人为王东升、米鹏、杨新元和刘还平。截至本招股说明书签署日，四人直接和间接控制发行人控股股东奕斯伟集团合计67.92%的股权。
4、发行人的具体上市标准公司选择适用《上市规则》2.1.2 规定的上市标准中的“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。
2022年至2024年，公司累计研发投入为57,623.25万元，符合《科创属性评价指引（试行）》中“最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在8,000万元以上”标准。其次，公司营业收入从2022年的10.55亿元增至2024年的21.21亿元，复合增长率达到41.83%，符合《科创属性评价指引（试行）》中“最近三年营业收入复合增长率达到25%，或最近一年营业收入金额达到3亿元。”标准。第三，公司研发活动分为技术研发、产品研发、工艺研发、设备及系统研发四大类。其中产品研发需要新产品导入量产，工艺研发需要针对产线已有工艺流程、方法和配方不断优化，鉴于发行人并无专用的研发产线，研发活动与生产活动存在共用设备情形，从而发行人存在非全时研发人员。截至2024年末，公司拥有研发人员235人，人数占比约12%，其中全时研发人员115人，非全时研发人员120人，符合《科创属性评价指引（试行）》中“研发人员占当年员工总数的比例不低于10%”标准。第四，截至2024年末，公司已获授权发明专利合计539项。按照严格标准，剔除海内外同族专利、共有专利、无法对应公司五大工艺或未涉及已披露核心技术的专利以及尚未产生经济效益、业内尚未应用但公司提前储备的专利后公司应用于主营业务、形成核心技术并且能够产业化的发明专利共计108项，符合《科创属性评价指引（试行）》中“应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上”的标准，也高于《科创属性评价指引（试行）》中例外条款的第五条“形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计50项以上”标准。6、企业关注点截至本招股说明书签署日，公司首个核心制造基地已落地西安，该项目第一工厂已于2023年达产，本次发行上市募投项目的第二工厂已于2024年正式投产，计划2026年达产。截至2024年末，公司合并口径产能已达到71万片/月，全球12英寸硅片同期产能占比已约7%。根据SEMI统计，2026年全球12英寸硅片需求将超过1,000万片/月，中国大陆地区需求将超过300万片/月。通过技术革新和效能提升，公司已将第一工厂50万片/月产能提升至60万片/月以上，2026年第一和第二两个工厂合计可实现120万片/月产能，可满足届时中国大陆地区40%的12英寸硅片需求，公司全球市场份额预计将超过10%。公司高度重视自主技术研发和知识产权保护，进入该领域之初即对全球前五大厂商近30年的半导体硅片专利全面检讨，制定差异化技术路线。目前，公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能等核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平。公司产品已量产用于2YY层NAND Flash存储芯片、先进际代DRAM存储芯片和先进制程逻辑芯片；更先进制程NAND Flash存储芯片、更先进际代DRAM存储芯片以及更先进制程逻辑芯片的12英寸硅片均已经在主流客户验证。人工智能高端芯片领域，除了公司正在验证适配先进制程的高性能专用逻辑芯片外，公司也在同步配合客户开发下一代高端存储芯片，相应产品可用于AI大模型训练和推理数据的实时处理，可用于AI大模型训练数据和模型参数的定制化存储需求。截至2024年末，公司已申请境内外专利合计1,635项，80%以上为发明专利；已获得授权专利746项，70%以上为发明专利。公司相应专利均围绕12英寸硅片。截至2024年末，公司是中国大陆12英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。
7、公司未来发展规划公司坚持“以客户为中心、以技术为基石、以品质为生命、以成果为导向、以奋斗者为本、以自省促卓越”的核心价值观，秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的企业愿景，始终将提升产品品质、提高技术能力、丰富产品结构和股东价值最大化作为推动公司发展的重要策略。
公司已制定2020-2035年的15年长期战略规划，通过挑战者、赶超者等5个阶段的努力，到2035年打造2-3个核心制造基地，若干座现代化的智能制造工厂，实现更优经济规模，聚焦技术力、品质力和管理力，成为半导体硅材料领域全球头部企业，服务全球客户。
截至本招股说明书签署日，公司2020-2023年第一阶段“挑战者”，即国内产销规模第一的目标已实现，正在努力实现2024-2026年第二阶段“赶超者”目标。
主营业务为干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售，并致力于新型摩擦材料的开发应用。
公司积极响应国家产业政策，不断开发各种材质的无石棉干式摩擦片。同时，公司根据《中国制造业重点领域技术创新绿皮书——技术路线）》的规划，布局湿式纸基摩擦片产品，力争改变国内高端纸基摩擦片受制于国外企业的现状。
。公司发行前股本总额为6,276.00万股，公司本次拟申请公开发行不超过2,092.00万股人民币普通股（未考虑超额配售选择权），这次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。
1、控股股东、实际控制人截至本招股说明书签署之日，科马实业持有公司65.87%的股份，系公司控股股东；
科马实业持有公司股份4,133.90万股，占公司总股本的65.87%，王宗和、廖爱霞分别持有科马实业84.62%、15.38%的股权，二人系夫妻关系；科远实业持有公司股份300万股，占公司总股本的4.78%，王宗和、廖爱霞分别持有科远实业20%、80%的股权；协力投资持有公司股份425万股，占公司总股本的6.77%，王宗和、廖爱霞、徐长城各持有协力投资21.02%、71.95%、7.02%的股权，徐长城系王宗和、廖爱霞之婿；徐长城、王婷婷分别直接持有公司股份213万股、225万股，占公司股本总额的3.39%、3.59%，王婷婷系王宗和、廖爱霞之女，徐长城、王婷婷系夫妻关系。前述四人合计控制公司股份5,296.90万股，占公司总股本的84.40%。
4、发行人的具体上市标准公司系在全国股转系统连续挂牌满12个月（2014年10月10日至2021年3月3日）的创新层挂牌公司。公司这次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.1.3条之“（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。
5、企业关注点公司深耕传动摩擦材料行业二十余年，具备比较好的行业口碑，客户资源丰富。公司客户包括采埃孚（嘉兴）、法士特伊顿、福达股份、浙江奇碟、长春一东、铁流股份、湖北三环、宏协股份、华域动力、荣成黄海、奥德华等国内主要离合器生产企业。公司产品应用于中国重汽、一汽解放、东风汽车、北汽福田、潍柴集团、陕汽集团、三一集团、玉柴集团、沃尔沃、标致汽车、雷诺汽车、尼桑汽车、上汽通用五菱、问界汽车等众多知名品牌企业。
公司客户福达股份、长春一东、铁流股份均为A股主板上市公司，系国内离合器主要生产企业和行业标准的主要起草单位；采埃孚（嘉兴）系国际汽车零部件巨头采埃孚（ZF）集团成员；法士特伊顿为法士特齿轮与伊顿（Eaton）建立的合资公司，知名传动系统零部件供应商；浙江奇碟为中国汽车工业协会离合器委员会委员单位，产品配套国内知名主机厂；湖北三环为工信部专精特新“小巨人”企业，多家汽车主机厂独家或主要配套商；宏协股份为工信部专精特新“小巨人”企业，国家汽车零部件出口基地企业，具备完善的国内布局和丰富的出口经验；华域动力为 A 股主板上市公司华域汽车的全资子公司，知名传动系统零部件供应商；荣成黄海为中国汽车工业协会离合器委员会理事单位，长期专注于离合器的研发与生产；奥德华部分规格离合器市场占有率位居全国前列。
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